根据市委统一部署，2023年9月19日至12月22日，市委第四巡察组对韶关市第一人民医院党委开展了巡察，2024年2月19日，市委巡察组向韶关市第一人民医院党委反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、以政治建设为统领，把巡察整改作为重大政治任务抓紧落实

（一）提高思想认识，把握整改要求。2月19日巡察反馈会后，韶关市第一人民医院党委立即进行了专题学习讨论，并就做好巡察整改工作进行了研究部署。对市委第四巡察组反馈意见指出的问题和提出的整改要求，院党委高度重视、完全接受，直面问题不足，深入反思检查，以坚决的态度、有效的办法、果断的措施，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。

（二）加强组织领导，压实整改责任。院党委切实承担起巡察整改主体责任，成立韶关市第一人民医院党委落实巡察整改工作领导小组，由医院党委主要负责人任组长，院长任常务副组长，其他班子成员任副组长。党委主要负责人认真履行巡察整改第一责任人职责，先后主持召开9次会议，专题研究落实巡察整改工作，统筹抓好巡察整改任务。班子成员按照职责分工，主动认领问题、主动承担责任、认真落实整改。

（三）细化整改措施，明确整改任务。院党委紧紧围绕巡察反馈意见和巡察整改工作要求，逐项研究整改措施，制定了巡察反馈意见整改落实方案和巡察反馈意见整改落实工作问题清单、责任清单、任务清单和整改台账，针对巡察指出的问题确定整改措施，明确了责任领导、具体责任人和完成时限，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、制度机制到位。

二、盯住巡察反馈指出的问题，逐条逐项真改实改，巡察整改工作取得阶段性成效

第一方面问题，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况

（一）学习贯彻习近平总书记关于健康中国重要论述精神有差距，学用结合不够紧密

1.针对落实习近平总书记关于推动公立医院高质量发展重要论述精神不够到位问题。一是组织学习习近平总书记关于推动公立医院高质量发展重要论述精神及公立医院绩效考核相关政策规定。二是每2个月召开公立医院绩效考核工作小组会议，分析各考核指标动态发展趋势，对本院不足之处，提出改进方案。三是成立专项工作小组，组长是党委主要负责人，副组长是院领导，成员是职能科室负责人，细化相关条款，明确责任分工。四是制定年度国家公立医院绩效考核工作目标与考核办法，依照目标完成情况对责任部门进行奖惩。五是通过分解目标，按目标达成率考核方式对各临床科室进行考核。

2.针对落实习近平总书记关于深化医药卫生体制改革重要论述精神不够到位问题。一是组织学习习近平总书记关于深化医药卫生体制改革重要论述精神以及现代医院管理制度相关文件，充分利用医院网站、微信公众号等渠道开展宣传，提高医务人员及各级管理人员对建立健全现代医院管理制度的认识。二是每年由办公室牵头组织各部门制定和完善医院各种规章制度。三是每月召开门诊联席会议，将门诊费用情况作为会议的第一个讨论事项，汇报门诊费用情况，按时编报财务报表，及时关注次均费用增幅变动；医务科、药学部分别加强合理诊疗、合理用药监管，医保科定期开展收费检查，向社会公示收费项目等。四是强化重点工作任务落实的监督考核，将其纳入行政目标效能管理体系统一管理。加强收费监管，控制费用不合理增长；每季度自查收费情况，发现问题及时整改。

3.针对落实习近平总书记关于完善医疗保障制度体系重要论述精神不够到位问题。一是高度重视集采工作。约谈未完成集采任务科室负责人，责令其按时完成。二是制定《集采耗材使用管理制度》，明确集采耗材相关科室的职责、行为规范，并强化考核力度。三是制定《集采耗材使用情况表》，线上要求供应商填报，及时掌握集采任务完成进度并按时完成。四是加强线上采购管理，明确规定专人进行平台挂网，并督促供应商及时应答。五是为提高线上采购率，进一步加强采购单挂网管理，要求所有线上采购的耗材均及时挂网；每月定期督促供应商对采购单进行线上应答。六是我院2023年线下采购率已达标。

（二）服务全市高质量发展大局不够有力，推进健康韶关建设存在薄弱环节

1.针对高水平医院建设进展较慢问题。一是根据医院行政效能考核办法，对信息科、设备科负责人未在规定时间节点完成情况进行绩效考核扣分，给予批评教育。二是2023年10月医院已与东华公司签订智慧医院信息化建设协议，建设周期为两年，目前正按整体计划推进。三是设备科已完成2023年高水平医院学科建设项目设备调研，所有设备已完成招标采购。四是高水平办公室每月收集并监督项目及资金支出进度，对不能及时完成的项目进行分析，提出意见并上报分管院领导。

2.针对违规收取供应商费用问题。一是对外来医疗器械及植入物按《医院外来医疗器械及植入物管理制度》进行管理。二是修订《外来医疗器械与植入物管理流程》，对备案外来医疗器械及植入物按规范进行处理，不再收取费用。三是组织学习《医保局关于做好国家组织人工关节集中带量采购和使用工作的通知》和修订的《外来医疗器械与植入物管理流程》，杜绝产生额外费用。

3.针对住院医师规范化培训工作存在短板问题。一是召开住培工作领导小组专题会议，对照国家住培相关制度制定完善医院住培绩效、住院医师考核制度。调整组织架构，由主管科教副院长担任组长，科教科、专业基地负责人及教学骨干为成员成立住培工作小组并开展工作。二是根据各科室情况及住培需要调整轮转科室教学主任和教学秘书。三是开展院级师资培训，对培训考核不合格的师资不予聘任，并实行末位淘汰制度。四是加强对住培医师培训力度，购买模拟题库，每月组织模拟考试，目前参加执业医师考试成绩有提高。五是积极与中山大学附属第五医院加强联系，对我院院级师资培训、住培督导等进行帮扶。六是制定经费专项管理办法，联合财务科严格住培经费专项使用。

（三）党委领导作用发挥不充分，重点项目建设推进不力

1.针对监管缺位问题。一是收到反馈意见后，组织人员到施工单位、监理单位实地了解，暂时未发现存在违法分包行为。同时，函告提醒中标单位、市代建局和卫健局，在后续的项目建设中加强工程建设管理，防止发生违法违规行为。二是加强对项目经理、技术负责人、安全员、质检员等关键岗位人员的监管。成立新区医院建设专班，每周组织召开新区专班会议。同时做好动态跟踪检查工作，抽调2名人员驻点，组织使用科室开展现场检查，并召开工程协调会，加大力度推进项目建设。三是对该项目管理人员监管不力行为进行批评教育，并责令其作出深刻检讨。

2.针对安全意识淡薄问题。一是组织相关人员加强对《关于进一步加强韶关市建设工程质量检测委托管理的通知》等文件及法律法规学习。二是对已用于施工但未检测的材料使用部位进行回弹法、抽芯法检测，均满足混凝土强度设计等级。三是加强对进场建筑材料监管，严格核查建筑材料检测材料或质量证书，严格执行《关于进一步加强韶关市建设工程质量检测委托管理的通知》规定。

（四）统筹发展和安全水平有待提高，风险隐患仍然存在

1.针对平安医院建设存在安全隐患问题。一是组织学习《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》等法律法规，提高安全意识。二是对27处消防安全隐患整改。三是每年至少组织1次应急预案演练，每半年至少进行1次灭火和应急疏散演练。四是对新进员工进行消防安全知识与技能培训。五是每月组织相关人员开展安全生产检查。

2.针对意识形态工作责任制落实不到位问题。一是组织学习习近平总书记关于意识形态工作重要论述精神。二是健全完善意识形态工作责任制，调整意识形态和舆情工作领导小组组成人员，明确责任分工。三是邀请韶关日报社人员到我院开展以“新闻写作技巧与舆情应对”为内容的授课培训，旨在增强全院党员、职工责任意识，提高政治鉴别力。四是及时将习近平总书记最新重要讲话、重要论述以及重要指示批示精神纳入党委理论学习中心组学习。每月上报卫健局舆情风险排查清单，并整理台账。五是落实意识形态工作责任制，每年向上级党委专题汇报意识形态工作。每年至少2次专题研究意识形态工作。六是按要求严格执行“四个纳入”，认真落实领导班子述职述廉述法报告意识形态工作。七是制定继续医学教育管理办法，严格执行审批流程。

第二方面问题，聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况

（一）以人民为中心的理念树得不牢，作风建设不够严实

1.针对医疗服务存在潜在风险问题。一是组织设备科、医务科、手术室、骨科等重点部门科室分析讨论，严格落实一次性耗材使用制度，对相关科室负责人提醒谈话，开展批评教育。二是在科主任例会上对医疗植入类耗材及一次性使用耗材管理制度组织专题学习。三是在科室开展自查，医务科进行督查。四是通过督导反馈，建立长效考核机制。

2.服务群众能力水平有待提高问题。一是投诉事项在每周院务办公会议汇报。投诉事项提交医院绩效考核会进行考核，给予相关责任人扣绩效考核分处理。每半年召开会议，分析讨论投诉事项，完善各项工作流程。二是坚持每年一次开展收费人员、医护人员与患者的沟通培训，提高工作人员沟通技巧，构建和谐医患关系。三是修订投诉管理制度。每季度进行数据统计和分析，建立投诉档案，建立督办追踪回访机制。

（二）采购项目监管流于形式，部分采购项目存在廉政风险                                  

1.针对部分医疗设备采购监管不严问题。一是对医疗设备采购项目的采购程序进行全面自查。二是修订《医疗设备购置制度》，采购过程中由监察科（内审组）监督，规范采购行为，形成长效机制。三是规范采购行为，规定立项环节超100万以上项目应单独讨论，一项一议。四是充分利用大数据平台查参考价，在加量的情况下，采购价必须低于市场均价。严格执行《医疗设备购置制度》，20万元以上设备通过公开招标采购。五是成立财务科采购室，实行采管分离。六是加强对合同履行的督导，完善《合同登记表》，指定专人督导合同执行，提醒各合同执行节点。完善《医疗设备验收制度》，规范验收行为。

2.针对救护车辆采购存在违规问题。一是组织总务科人员学习“三重一大”制度相关文件，严格执行医院议事决策制度。学习《中华人民共和国政府采购法》《韶关市政府采购负面清单（2022年版）》等相关法律法规，提高法律意识。二是按医院议事决策制度逐项逐级提交议题。三是严格按《中华人民共和国政府采购法实施条例》和医院采购制度公开招标。

3.针对医院信息系统采购项目工作不规范问题。一是组织信息科人员学习政府采购法、政府采购需求管理政策文件、党风廉政建设责任书内容。二是修订采购章程、验收管理制度。三是加强对政府采购活动的内部控制检查，通过自查和研讨评估提升改进。四是制定考核措施，对相关责任人给予绩效考核扣分和批评教育处理。

（三）项目管理不规范，审核把关不严不实

1.针对部分工程虚计工程量问题。一是委托第三方专业公司核查工程综合单价，核实工程量。二是修订完善基建项目管理制度，规范工程管理。三是约谈该项目管理人员，就今后工作给予提醒。

2.针对个别工程工作不规范问题。一是组织学习《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规。二是加强内部人员监督管理，举一反三，核查其他项目暂无发现类似问题。三是针对采购违规点，完善采购制度，完善工程管理制度。

3.针对部分项目先签合同后决策问题。一是加强内部人员日常监督管理，组织总务科人员学习医院相关采购制度，严格按制度执行。二是按医院职能部门考核制度中合同管理条款对部门进行考核，给予总务科原负责人报考核组绩效考核扣分和批评教育处理。

（四）财务制度执行不严格，资金资产管理存在漏洞

1.针对房改房水电长期未分户问题。一是组织水电班组人员对整个医院的供水管网进行检查。二是组织维修人员对管网进行全面维修，维修后水费已恢复到正常水平。三是安排专人负责每周抄表，检测水电费，安排人员每周对院区管网进行巡查；医院不承担超出部分水电费。四是加快推进房改房水电一户一表改造，改造后每户水电费单独计量，水电费自行缴纳。五是对总务科原科长、水电工班相关人员进行提醒谈话并绩效考核扣分处理。

2.针对代收款项被第三方公司侵占问题。一是第三方公司已退回医院病历复印代收款项。二是已完成对所有合同全面自查，未发现类似问题。三是2024年5月起病历复印工作及复印费收取已由我院自行完成，不再委托第三方。

3.针对执行财务制度不规范问题。一是组织财务科、医务科、护理部、监察科工作人员对相关法规和制度学习，全面自查现金使用现象，严格执行财经纪律。二是修订《医院邀请院外专家会诊管理制度》，并下发文件执行。三是收回原经办人员业务周转金，相关收支业务不再通过现金办理。四是自查未发现造成国有资产截留挪用现象。

（五）抓常抓长意识不足，驰而不息落实中央八项规定精神不到位

1.针对医院干部职工违规兼职取酬问题。一是加强干部职工思想教育和学习，严格按照上级社会团体兼职相关规定执行。二是每年对兼职社会团体的干部职工进行全面自查，已经清退兼职报酬。三是加强日常管理，每月严把财务审核和支出关，及时发现和纠正违规行为。

2.针对超范围超标准使用工会经费问题。一是按照工会经费收支管理实施办法的各项规定，编制工会经费预算，所有经费支出均列入预算。二是对个别在职人员发放的春节慰问离退休老干部的费用已全部清退。三是严格执行《广东省基层工会经费收支管理实施细则（试行）》，按照规定举办的各项活动，费用控制在规定范围之内。

3.针对本院职工住院审核把关不严问题。一是制定《医院职工住院管理制度》，规范本院在职职工在本院住院的行为。二是加强对各科室医保联络员相关制度的学习培训。三是加强日常管理，医务、人事、财务、工会、医保按制度严把审核关，压实责任，杜绝违规住院情况。

4.公车管理使用不规范问题。一是公开招选公车维保修理厂并签订服务合同。二是将公车维护保养审批程序从纸质审批改为医院OA流程审批，严格落实公车维护保养审批程序。

第三方面问题，聚焦基层党组织建设情况

（一）发挥党建引领作用不明显，基层党建工作存在短板

1.针对院党委换届不及时问题。一是组织领导干部认真学习《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举条例》。二是医院领导班子换届后开展党委换届，已完成院党委换届。

2.针对下设党支部换届程序不规范问题。一是组织全体党员认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、党支部换届流程和规定等制度，并要求各党支部遵照执行。二是加强支部管理，建立健全换届程序制度。三是建立健全监督机制，将换届情况纳入党建目标责任制考核内容，以加强换届程序执行的监督。

3.针对党内政治生活不严肃问题。一是召开党委理论学习中心组学习会议，组织领导班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等制度。二是述职述廉述法报告和民主生活会发言材料严格按要求执行，党委办公室严格审核，交党委书记阅批。

4.针对党员发展程序不规范问题。一是组织学习《中国共产党发展党员工作细则》，规范发展党员工作。二是加强对积极分子和发展对象的培育教育。三是全程纪实把好发展党员工作程序，制定发展党员工作时间提醒清单，确保发展党员程序符合时间节点要求、文书材料质量过关、档案归集规范完整。

5.党费核缴工作不规范问题。一是组织全体党员认真学习《中国共产党章程》《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，提高党员党性观念和组织观念。二是安排专人做好党费核定工作。每年按照党员最新工资标准适时核缴党费基数，并按时足额缴交党费。三是重新核算2021至2024年3月的党费，未缴齐党费人员均补交了党费。四是对相关责任人进行批评教育。

（二）选人用人工作存在薄弱环节，干部队伍建设整体水平不高

1.针对对干部队伍建设谋划不足问题。一是对内设机构正职配备情况进行摸底并及时报告医院主管领导及分管人事领导，适时提出岗位选拔任用建议。二是2024年经市卫健局批复，对空缺中层干部岗位科室开展了干部选拔工作，在职数范围内，能配尽配。

2.针对专业技术人才的引进和培养不够问题。一是组织全院职工学习《在职攻读博士（硕士）学位管理办法》《高层次人才引进和管理办法》等人才相关管理制度。二是在医院微信公众号、医院官网发布我院2024年人才招聘公告，扩大招聘影响力。三是积极参加高校校园招聘工作，院领导带队分别参加新疆医科大学等高校组织的校园招聘会，人事科工作人员到国内高校开展共13场次招聘医学人才。四是落实医院班子成员联系、引进、培养人才制度，鼓励在职职工通过在职教育提升学历。

3.针对执行干部选拔任用政策和规定不严格问题。一是组织院领导班子成员及职能科室负责人学习《干部任免条例》等相关干部工作的相关规定、《党委议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》，明确人事党委会会议议事和决策实行民主集中制，在充分讨论的基础上，按照少数服从多数的原则形成决议或决定。二是在近期开展的副主任岗位的选拔聘任工作中，严格落实党管干部原则，在酝酿过程中，前期进行了充分动议分析和研判，形成统一意见确定意向性人选，在确定考察对象时，班子成员意见统一。选拔程序规范，按要求进行了公示，未出现不符合程序问题。

（三）推进党风廉政建设不够有力，落实管党治党政治责任不够到位

1.针对履行主体责任不够到位问题。一是组织党员领导干部专题学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。二是成立党风廉政建设工作领导小组。进一步修订完善党风廉政建设主体责任清单，明确工作责任。三是按相关要求落实党委书记负总责，纪委书记和院领导各司其职，并按要求下发文件，严格落实。

2.针对监督制度机制不够健全问题。一是参照《加强对党员领导干部操办婚丧喜庆事宜监督的暂行规定》（韶卫纪工〔2014〕5号）执行，结合医院实际工作，建立管理台账。二是自查未发现医院职工违反规定操办婚丧喜庆现象。

3.针对内部教育监督管理不够严格问题。一是组织全院职工学习《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。二是加强对干部职工的提醒谈话。三是加强警示教育，纪委书记在医院中层干部会议上组织学习《公立医疗机构工作人员收受回扣如何定性》，结合典型案例进行分析学习，从院内院外违规违纪违法案件中汲取教训、深刻反思，杜绝收受“红包”“回扣”等不良现象。四是紧盯关键部位和关键节点，加强对医用设备、耗材、药品、基建等重点领域的监管，对大型医用设备绩效、高值医用耗材、采购管理、合同管理等进行专项审计，全面了解审计项目，并对审计意见的整改情况进行监督检查。

    三、下一步工作计划

下一步，韶关市第一人民医院将深入贯彻落实上级决策部署，旗帜鲜明讲政治，进一步严肃党内政治生活，推动党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续围绕市委巡察反馈意见，深入抓整改、抓推进、抓落实。

（一）持续抓好整改落实。坚持目标不变、力度不减，紧紧抓住市委第四巡察组反馈的问题，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，不断深化和巩固整改成果。对需要长期整改的紧盯不放，确保取得整改实效。

（二）建立健全长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，建立健全各类规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。

（三）切实强化督促检查。不断加强对重点岗位、关键环节、事前事后的监督检查，强化干部职工日常监管教育，进一步严明纪律，对违纪违规行为斗真碰硬，真正做到务实高效廉洁，营造风清气正的干事创业环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0751-8910472；电子邮箱：sgsydb@163.com；邮政编码：512000。

中国共产党韶关市第一人民医院委员会

                       2024年9月23日