公开日期：2017年1月20日

                                                                 目 录

第一部分 韶关市第一人民医院预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明

第二部分 韶关市第一人民医院预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表

                                       2017年度韶关市第一人民医院预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
        韶关市第一人民医院预算组成单位共1个。主要职能是医疗、预防保健和科研教学。
（二）人员构成
        韶关市第一人民医院编制数830人，其中：在职人数675人，离休9人，退休338人。
（三）2017年度预算的主要任务加强医院建设，提升医院综合实力，提升医院服务能力。
二、收入预算说明
        2017 年收入预算14326万元，其中：一般公共预算拨款资金678万元，事业单位经营收入13648万元。
三、支出预算说明
        2017 年支出预算14326万元，其中：一般公共预算拨款安排支出678万元（包括经费拨款安排支出638万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出40万元。） 其他资金安排支出13648万元，政府性基金安排支出0元。
        一般公共预算拨款支出按用途划分：
        1、基本支出预算678万元，占预算拨款支出中的100%，其中：工资福利支出223万元，商品和服务支出47万元, 对个人和家庭的补助408万元。
        2、项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
        2017年“三公”经费预算为76万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分:财政拨款0万元，其他资金76万元；按具体项目分:因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），公务接待费支出54万元。

                                                                                       2016年12月12日