目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2017年度韶关市第一人民医院预算基本情况说明

（补充公开）

一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

 2017年预算组成单位1个，为韶关市第一人民医院，正处级，是韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类单位。主要职能是承担医疗卫生和预防、保健任务；承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担南方医科大学、赣南医学院、广东药学院、佛山职工医学院、韶关学院等高等院校医学专业临床阶段教学、住院医师规范化培训以及临床实习和继续医学教育等任务；是广东医学院硕士研究生联合培养基地；开展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务；开展国内外医学学术交流与合作。内设机构有52个临床、医技科室和职能科室，分别是脊柱骨病外科、关节运医科、创伤手外科、普通外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛肠外科、皮肤科、肿瘤科（放疗介入）、重症医学科（ICU）、麻醉科、烧伤科、呼吸内一科、呼吸内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内科、消化内科、内分泌科、儿科、肾病风湿血液科、综合（老年病）科、中医科、儿童康复科、康复医学科、急诊科、仪检科、病理科、检验科、理疗科、医学影像科、一门诊、二门诊、凤凰城门诊、党委办公室、医院办公室、总务科、医教科、院内感染科、医疗设备科、医保科、信息宣教科、监察科、人事科、财务科、护理部。

（二）人员构成情况

       韶关市第一人民医院编制数830人，其中：在职人数675人，离休9人，退休338人。

      （三）2017年度预算的主要工作任务是加强医院建设，提升医院综合实力，提升医院服务能力。

二、收入预算说明

2017 年收入预算14326.31万元，比上年预算12095.86万元增加2230.45万元，增幅18.44%，主要原因是增加住房维修和物业管理补贴、四大节日费、社保单位缴费部分。其中：一般公共预算拔款678.94万元（包含经费拨款638.20万元和用纳入预算管理的非税资金安排的拨款40.74万元），事业单位经营收入13647.37万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算14326.31万元，比上年预算12095.86万元增加2230.45万元，增幅18.44%，主要原因是增加住房维修和物业管理补贴、四大节日费、社保单位缴费部分。其中：一般公共预算拨款安排支出678.94万元。事业单位经营收入资金安排支出13647.37万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算678.94万元，占预算拨款支出中的

100%，比上年预算1458.76万元减少779.82万元，减少53.46%，原因是财政拨款减少。其中：工资福利支出223.26万元，商品和服务支出47.70万元，对个人和家庭的补助407.98万元。

（二）项目支出预算0.00万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，原因是2017年本部门没有项目支出，与上年保持不变。

四、机关运行经费预算说明

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为47.70万元，比上年预算19.65万元增加28.05万元，增幅142.75%，原因是增加综合医院公共经费。其中：日常维修费40.74万元，福利费6.96万元。

五、“三公”经费预算说明

2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0.00万元，与上年预算数相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分:因公出国（境）支出0.00万元，与上年预算数相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，与上年保持不变，主要原因是没有因公出国事项；公务用车购置及运行维护支出0.00万元，与上年预算数相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，原因是与上年保持不变，其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元；公务接待费支出0.00万元，与上年预算数相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，原因是与上年保持不变。

六、政府采购情况

2017年本部门安排政府采购预算（一般公共预算拨款）0.00万元，与上年预算数相比增(减)0.00万元，增（减）幅0%，其中：货物类采购0.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购0.00万元。

七、国有资产占用情况（固定资产情况）

2017年本部门占用国有资产的总体情况为11696.20万元，分布构成（种类）为房屋及建筑物、专业设备、一般设备和其他固定资产。其中：房屋及建筑物3870.26万元，比上年减少157.51万元，减少3.91%，原因是计提房屋及建筑物折旧；专业设备6585.61万元，比上年减少674.20万元，比上年减少9.29%，原因是计提专业设备折旧；一般设备1162.12万元，比上年减少101.47万元，比上年减少8.03%，原因是计提一般设备折旧；其他固定资产78.21万元，比上年增加55.68万元，增加247.16%。原因是购置其他固定资产。

八、预算绩效情况

2017年本部门没有预算绩效项目。

九、国有资本经营收支情况

2017年本部门没有国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2017年部门预算公开表格（11表）

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