一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

        韶关市第一人民医院预算组成单位共1个。主要职能是医疗、预防保健和科研教学。

（二）人员构成

       韶关市第一人民医院编制数830人，其中：在职人数675人，离休9人，退休338人。

      （三）2017年度预算的主要任务加强医院建设，提升医院综合实力，提升医院服务能力。

二、收入预算说明

2017 年收入预算14326万元，其中：一般公共预算拨款资金678万元，事业单位经营收入13648万元。比2016 年收入预算增加2231万元，增长18%。增加的主要原因是增加住房公积金、住房维修基金和物业管理费。

三、支出预算说明

2017 年支出预算14326万元，其中：一般公共预算拨款安排支出678万元（包括经费拨款安排支出638万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出40万元。） 其他资金安排支出13648万元，政府性基金安排支出0元。比2016年支出预算增加2231万元，增长18%。增加的主要原因是增加住房公积金、住房维修基金和物业管理费。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、 基本支出预算678万元，占预算拨款支出中的100%，其中：工资福利支出223万元，商品和服务支出47万元, 对个人和家庭的补助408万元。

2、 项目支出预算0万元。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为76万元，与上年预算数相比持平。按资金来源分:财政拨款0万元，其他资金76万元；按具体项目分:因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出22万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），公务接待费支出54万元。

五、机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费支出（一般公共预算拨款）717026.43元，与2016年机关运行经费支出持平，无增减。

六、政府采购支出说明

2017年政府采购支出（一般公共预算拨款）0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购服务支出0元。

七、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指医院按照《韶关市城市公立医院医疗服务价格方案》提供医疗服务取得收费收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外

的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是

指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年1月20日