2018年度韶关市第一人民医院预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

2018年度韶关市第一人民医院预算基本情况说明

一、 部门基本情况

（一） 部门机构设置、职能

        2018年韶关市第一人民医院预算组成单位共1个，主要职能是医疗、预防保健和科研教学。内设机构有52个临床、医技科室和职能科室，分别是脊柱骨病外科、关节运医科、创伤手外科、普通外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛肠外科、皮肤科、肿瘤科（放疗介入）、重症医学科（ICU）、麻醉科、烧伤科、呼吸内一科、呼吸内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内科、消化内科、内分泌科、儿科、肾病风湿血液科、综合（老年病）科、中医科、儿童康复科、康复医学科、急诊科、仪检科、病理科、检验科、理疗科、医学影像科、一门诊、二门诊、凤凰城门诊、党委办公室、医院办公室、总务科、医教科、院内感染科、医疗设备科、医保科、信息宣教科、监察科、人事科、财务科、护理部。

（二）人员构成情况

       韶关市第一人民医院编制数830人，其中：在职人数661人，离休9人，退休342人。

      （三）2018预算年度的主要工作任务是加强医院建设，提升医院综合实力，提升医院服务能力。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算16085.24万元，其中：一般公共预算拔款671.98万元，事业单位经营收入15413.25万元。一般公共预算拔款671.98万元，与上年预算数相比减少6.96万元，减少1.03%，原因是减少福利费6.96万元；事业单位经营收入15413.25万元，与上年预算数相比增加1765.88万元，增加12.94%。原因是增加住房维修和物业管理补贴、四大节日费、社保单位缴费部分。

三、支出预算说明

2018 年支出预算16085.24万元，其中：一般公共预算拨款安排支出671.98万元。其他资金安排支出15413.25万元。

（一） 支出预算按用途划分：

1、 基本支出预算16085.24万元，与上年预算数相比增加1758.93万元，增加12.28%。原因是增加住房维修和物业管理补贴、四大节日费、社保单位缴费部分。其中：工资福利支出12074.37万元，商品和服务支出40.74万元，对个人和家庭的补助3970.12万元。

2、 项目支出预算0.00万元。

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、 基本支出预算671.98万元，占预算拨款支出中的

100%，与上年预算数相比减少6.96万元，减少1.03%。原因是减少福利费6.96万元。其中：工资福利支出223.26万元，商品和服务支出40.74万元，对个人和家庭的补助407.98万元。

2、 项目支出预算0.00万元。原因是本单位2018年没有

项目。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为76.00万元，与上年预算数相比持平，原因是根据工作需要，参照上年预算开支。按资金来源分:一般公共预算拨款0.00万元，自筹资金76.00万元；按具体项目分:因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护支出22.00万元（其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费22.00万元），公务接待费支出54.00万元。

五、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费一般公共预算40.74万元，包括日常维修费40.74万元，与上年机关运行经费支出相比持平，无增减。

六、政府采购预算说明

2018年政府采购预算（一般公共预算拨款）0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

七、预算绩效目标情况

2018年没有预算绩效项目。

八、国有资产占用情况（固定资产情况）

国有资产占用8211.39万元，比上年减少3484.79万元，减少29.79%。其中：房屋及建筑物3780.15万元，比上年减少90.11万元，减少2.33%，原因是计提房屋及建筑物折旧；专业设备3784.68万元，比上年减少2800.93万元，比上年减少42.53%，原因是计提专业设备折旧；一般设备575.57万元，比上年减少586.54万元，比上年减少50.47%，原因是计提一般设备折旧；其他固定资产70.99万元，比上年减少7.21万元，减少9.23%。原因是计提其他固定资产折旧。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

2018年没有国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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